2016年冠亚br88部门预算情况说明

来源:冠亚br88网站时间: 2016年03月03日

一、基本情况
  冠亚br88是负责本市水行政管理工作的市政府组成部门。2016年我局共汇总本机关及基层预算单位39户,其中:财政补助单位38户;非财政补助单位1户。我局机关行政编制100人,实有100人;事业编制4845人,实有4528人;离退休人员2613人,其中:离休67人,退休2546人。
  二、2016年收入及支出总体情况
  2016年部门收入总预算为684642.7万元,其中:财政拨款收入554796万元,专户核拨事业收入299.8万元,事业收入28853.85万元,事业单位经营收入40663.7万元,其他收入1709.99万元,使用结余结转资金58319.36万元。
  2016年部门支出总预算为684642.7万元,包括基本支出107247.54万元,项目支出511438.73万元,经营支出65956.43万元。其中:财政拨款预算554796万元,按支出功能分类包括教育支出5921.73万元,社会保障和就业支出1261.87万元,医疗卫生与计划生育支出641.96万元,节能环保支出18364.4万元,城乡社区支出68905.79万元,农林水支出459700.26万元。上述功能分类教育支出为中专教育、干部教育等支出,保证着所属教育机构的日常运行,社会保障和就业支出为财政负担的部分离退休人员支出,医疗卫生与计划生育支出为纳入医疗保险的支出和卫生经费序列的密云水库医院发生的支出,城乡社区支出为污水处理运行费支出,节能环保支出为污水处理运行的收支缺口补贴,农林水支出包括冠亚br88下载ios购水支出、水资源管理支出、小农水资金等专项资金和各单位机构运行的全部支出。
  三、主要支出情况
  2016年部门项目支出本年预算为453674.1万元,包括冠亚br88下载ios中线工程调水资金280000万元;污水处理支出81331.63万元,主要是污水处理厂运行费支出;水资源费项目支出33600万元,主要是再生水利用和水资源保护与管理支出;水利工程运行与维护支出37082.92万元,主要是水库与河道的日常维护管理支出;小农水支出4044.82万元是郊区水务建设与管理支出;其他包括防汛、供水管理、节水管理等支出17614.73万元。
  2016年冠亚br88部门政府采购预算总额为9623.72万元,其中:政府采购货物预算1509.18万元,政府采购工程和服务预算8114.54万元。